到货单，就是根据发货单位的发货数据信息，安全送到收货单位，有收货单位签收的收据，发货单位以其中一联做销售。
入库单，是收货单位根据采购单核对采购货物信息，在商品规格型号、数量、质量等符合采购要求验收无误的情况下，入库管理的单据。
收货单位将以入库单做库存核算。到货单就是发货单位的凭证。而入库单是收货单位的凭证。
1、打“单据文件”，点开“入库单”工作表，全选工作表，注意是全选工作表，而不是全选“入库单”这个表格，复制整个工作表。
2、点开“订货单”工作表，选中A1单元格，把复制的东西全部粘贴下来。注意，是内容、格式、公式全部粘贴。
3、更改一下粘贴下来的“入库单”相关内容：单据名称里的“入库单”三字改为“订货单”，单据尾部的“收货人”改为“制单”，“送货人”改为“审核”。
4、点开入库记录，全选工作表，单击右键，复制整个工作表。方法：选中空白处任意单元格，Ctrl+A——Ctrl+。
5、点开“订货记录”工作表，选中A1单元格，粘贴全部（格式、内容、公式）。
6、然后把粘贴下来的字段名改一下，“收货人”改成“制单”。其他地方内容一样，不需修改。
7、按Alt+F11，打开VB编辑器，把模块1的代码复制下来。
8、插入一个新模块，系统会自动命名为“模块2”，点开模块2，修改一代码。
9、进行保存即可。
产品入库单需要在抬头写上仓库的名称，入库的日期，材料编号、材料名称。产品入库单一般为一式三联，第一联为仓库记账联，第二联交采购员办理付款并作为财务记账联；适用于成品以外的物品入库。
有发票没有入库单不可以入账，格按照法律法规做必须确定发票到位,如果没有发票,那么是不可以入账的,即使入账了,到计算所得税的时候,也不能确认资产。入库单是对采购实物入库数量的确认，也是对采购人员和供应商的一种监控，如果缺乏实物入库的控制，不能防止采购人员与供应商串通舞弊，虚报采购量、实物短少的风险。它是企业内部管理和控制的重要凭证。
填写方法：
1、正确填写出入库产品的单位名称；
2、正确填写出入库单时间，与货物出入库时间一致；
3、据实填写货物的规格、型号、品名、单位、数量、单价、金额，与发票金额一致；
4、合计金额出入库单的合计金额；
5、出入库单至少两人以上签名；
6、保证出入库单号的连续性，如果不慎填错，需注明作废，不要撕毁单据。
关键词： 货单 入库 作用