出入库单填写的方法：
1、首先正确填写入库产品的单位名称；
2、然后正确填写入库单时间，一定与货物入库时间吻合；
3、据实填写货物的规格、型号、品名、单位、数量、单价、金额，与发票金额一致；
4、合计金额为本页入库单的合计金额，并且至少有两人以上签名；
5、保证入库单号的连续性，如果不慎填错，需注明作废，但不要撕毁单据。
用友erp删除入库单的步骤如下：
1、点击“用友”进入主界面，再点击“库存”按钮进入“库存模块”界面；
2、点击“日常业务”按钮，再点击“单据列表”按钮；
3、点击“采购入库单”按钮，进入选择需要删除的入库单即可。
有发票没有入库单不可以入账，格按照法律法规做必须确定发票到位,如果没有发票,那么是不可以入账的,即使入账了,到计算所得税的时候,也不能确认资产。入库单是对采购实物入库数量的确认，也是对采购人员和供应商的一种监控，如果缺乏实物入库的控制，不能防止采购人员与供应商串通舞弊，虚报采购量、实物短少的风险。它是企业内部管理和控制的重要凭证。
1、打“单据文件”，点开“入库单”工作表，全选工作表，注意是全选工作表，而不是全选“入库单”这个表格，复制整个工作表。
2、点开“订货单”工作表，选中A1单元格，把复制的东西全部粘贴下来。注意，是内容、格式、公式全部粘贴。
3、更改一下粘贴下来的“入库单”相关内容：单据名称里的“入库单”三字改为“订货单”，单据尾部的“收货人”改为“制单”，“送货人”改为“审核”。
4、点开入库记录，全选工作表，单击右键，复制整个工作表。方法：选中空白处任意单元格，Ctrl+A——Ctrl+。
5、点开“订货记录”工作表，选中A1单元格，粘贴全部（格式、内容、公式）。
6、然后把粘贴下来的字段名改一下，“收货人”改成“制单”。其他地方内容一样，不需修改。
7、按Alt+F11，打开VB编辑器，把模块1的代码复制下来。
8、插入一个新模块，系统会自动命名为“模块2”，点开模块2，修改一代码。
9、进行保存即可。
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